一、部门主要职能

1、负责政协定远县委员会的全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。

2、组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、讨论及日常活动的秘书、服务和组织联系工作。

4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

5、负责与县委、县人大、县政府和有关部门的联系，互通信息，相互配合，协调工作。

6、负责县政协组织开展活动的后勤服务工作和机关离退休老同志的有关服务工作。

7、负责机关学习和精神文明创建工作。

8、协同有关部门参与县政协委员的协商、推荐、届中增补等工作。

9、承担县政协主席，副主席交办的其它事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，定远县政协办2016年度部门决算是本级决算。

三、定远县政协办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计806.8万元，支出总计703.2万元。与2015年相比，收入增加155.4万元，增长了23.86%。支出增加51.8万元，增长了7.95%。主要原因：一、人员增加,调整工资；二、政协会议；三、委员调研视察活动增加；四、征集文史资料费用增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计806.8万元，其中：财政拨款收入806.8万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计703.2万元，其中；基本支出703.2万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计806.8万元，（含年初财政拨款结转和结余），支出总计703.2万元（含年初财政拨款结转和结余）。与2015年相比，收入增加155.4万元，增长了23.86%。支出增加51.8万元，增长了7.95%。主要原因：一、人员增加、调整工资；二、政协会议；三、委员调研视察活动增加；四、征集文史资料费用增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年度收入总计806.8万元，支出总计703.2万元。与2015年相比，收入增加155.4万元，增长了23.86%。支出增加51.8万元，增长了7.95%。主要原因：一、人员增加、调整工资；二、政协会议；三、委员调研视察活动增加；四、征集文史资料费用增加。

2、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算526.07万元，支出决算为703.2万元，超年初预算的33.67 %，决算数大于预算数的主要原因：一、人员增加，调整工资；二、政协会议；三、委员调研视察活动增加；四、征集文史资料费用增加。其中基本支出703.2万元。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2016年度决算495万元，年初预算数为336.21万元，超出年初预算47%，决算数大于预算数的主要原因一、人员增加、调整工资；二、政协会议；三、委员调研视察活动增加；四、征集文史资料费用增加。

2、“社会保障和就业”2016年度决算164万元，年初预算数为146.1万元，超出年初预算12.25%，决算数大于预算数的主要原因为单位离退休人员增加。

3、“医疗卫生”2016年度决算23.4万元，年初预算数为23.4万元，完成预算数100%。主要用于机关人员医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2016年度决算20.4万元，年初预算数为20.4万元，完成预算数100%，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、“污染防治”2016年度决算0.5万元，此款年初没有安排预算，年中增加。主要用于其他污染防治支出费用。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出703.2万元，其中人员经费617.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费85.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

定远县政协办2016年度无政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年度定远县政协办机关运行经费409.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

定远县政协办2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

定远县政协办2016年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

定远县政协办2016年度无预算绩效管理工作。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表