定远县政协办2019年部门预算

2019年1月18日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.定远县政协办2019年财政拨款收支总表

2.定远县政协办2019年一般公共预算支出表

3.定远县政协办2019年一般公共预算基本支出表

4.定远县政协办2019年政府性基金预算支出表

5.定远县政协办2019年国有资本经营预算支出表

6.定远县政协办2019年收支总表

7.定远县政协办2019年收入总表

8.定远县政协办2019年支出总表

9.定远县政协办2019年政府采购支出表

10.定远县政协办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责为政协定远县委员会的全体会议、常务会议、主席会议的会务工作。

2、组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责委员会视察、参观、调查、座谈、讨论及日常活动的秘书、服务和组织联系工作。

4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

5、负责与县委、县人大、县政府和有关部门的联系、互通信息，互相配合，协调工作。

6、负责县政协组织开展活动的后勤服务工作和机关离退休老同志的有关服务工作。

7、负责机关学习和精神文明创建工作。

８、协同有关部门参与县政协委员的协商、推荐、届中增补等工作。

９、承担县政协主席，副主席交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，定远县政协办2019年度部门预算是本级预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	定远县政协办本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

（一）强化创新理论武装，凝聚团结奋斗的思想共识

（二）积极探索党建工作，实现人民政协党的组织和党的工作全覆盖

（三）始终围绕中心工作，服务高质量发展大局

（四）坚持以人民为中心，推动解决群众高度关注的问题

（五）着力创新工作举措，健全民主监督和协商民主机制

（六）切实加强自身建设，提高政协工作科学化规范化水平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 定远县政协办2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	398.00	398.00
政府性基金预算拨款		二、外交支出
二、本年收入	492.52	三、国防支出
（一）、一般公共预算拨款	492.52	四、公共安全支出
经常收入预算拨款		五、教育支出
国库管理非税收入		六、科学技术支出
（二）、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	56.09	56.09
		九、卫生健康支出	15.82	15.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.61	22.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	492.52	本年支出小计	492.52	492.52

 

 

 

 

部门公开表2

定远县政协办2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	398.00	257.00	141.00
20102	政协事务	398.00	257.00	141.00
2010201	行政运行（政协事务）	271.00	257.00	14.00
2010204	政协会议	127.00		127.00
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09
20805	行政事业单位离退休	56.09	56.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.95	25.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14
210	卫生健康支出	15.82	15.82
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03
221	住房保障支出	22.61	22.61
22102	住房改革支出	22.61	22.61
2210201	住房公积金	18.08	18.08
2210202	提租补贴	4.52	4.52
合计		492.52	351.52	141.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

定远县政协办2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	2280532.7	2280533
30101	基本工资	993036	993036
30102	津贴补贴	559723.68	559724
30103	奖金	82753	82753
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301411.2	301411
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97958.64	97958.6
30111	公务员医疗补助缴费	60282.24	60282.2
30112	其他社会保障缴费	4521.17	4521.17
30113	住房公积金	180846.72	180847
302	商品和服务支出	2336028		2336028
30201	综合定额	110000		110000
30202	印刷费	10000		10000
30215	会议费	1370000		1370000
30216	培训费	30000		30000
30217	公务接待费	80000		80000
30229	福利费	2688		2688
30239	其他交通费用	182040		182040
30299	其他商品和服务支出	551300		551300
303	对个人和家庭的补助	308619.39	308619
30301	离休费	112519.71	112520
30302	退休费	62442.72	62442.7
30305	生活补助	50400	50400
30307	医疗费补助	83256.96	83257
合计		4925180	2589152	2336028

 

 

部门公开表4

 

定远县政协办2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
		定远县政协办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
合计

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

定远县政协办2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
		定远县政协办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
合计

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

定远县政协办2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款	492.52		一、一般公共服务支出	398.00
			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款			五、教育支出
			六、科学技术支出
四、纳入专户管理的政府非税收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	56.09
五、其他收入			九、卫生健康支出	15.82
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	22.61
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计	492.52		本年支出合计	492.52
上年结余收入			结转下年
收入总计	492.52		支出总计	492.52

 

定远县政协办2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	398.00		398.00
20102	政协事务	398.00		398.00
2010201	行政运行（政协事务）	271.00		271.00
2010204	政协会议	127.00		127.00
208	社会保障和就业支出	56.09		56.09
20805	行政事业单位离退休	56.09		56.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.95		25.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14		30.14
210	卫生健康支出	15.82		15.82
21011	行政事业单位医疗	15.82		15.82
2101101	行政单位医疗	9.80		9.80
2101103	公务员医疗补助	6.03		6.03
221	住房保障支出	22.61		22.61
22102	住房改革支出	22.61		22.61
2210201	住房公积金	18.08		18.08
2210202	提租补贴	4.52		4.52
	合计	492.52		492.52

                                                                      部门公开表7                                                  

 

部门公开表8   定远县政协办2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		398.00	257.00	141.00
20102	政协事务		398.00	257.00	141.00
2010201	行政运行（政协事务）		271.00	257.00	14.00
2010204	政协会议		127.00		127.00
208	社会保障和就业支出		56.09	56.09
20805	行政事业单位离退休		56.09	56.09
2080501	归口管理的行政单位离退休		25.95	25.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.14	30.14
210	卫生健康支出		15.82	15.82
21011	行政事业单位医疗		15.82	15.82
2101101	行政单位医疗		9.80	9.80
2101103	公务员医疗补助		6.03	6.03
221	住房保障支出		22.61	22.61
22102	住房改革支出		22.61	22.61
2210201	住房公积金		18.08	18.08
2210202	提租补贴		4.52	4.52
合计			492.52	351.52	141.00

 

 

 

 

 

部门公开表9

定远县政协办2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
						合计
	无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

定远县政协办2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

定远县政协办2019年财政拨款收支预算492.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款492.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入492.52万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出398万元，占80.81%；社会保障和就业支出56.09万元，占11.39%；卫生健康支出15.82万元，占3.21%；住房保障支出22.61万元，占4.59%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

定远县政协办2019年一般公共预算拨款492.52万元，比2018年预算拨款增加10.78万元，增长2.24%，主要原因：人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出398万元，占80.81%；社会保障和就业支出56.09万元，占11.39%；卫生健康支出15.82万元，占3.21%；住房保障支出22.61万元，占4.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算492.52万元，比2018年预算增加10.78万元，增长2.24%，增长原因主要是人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算492.52万元，比2018年预算增加10.78万元，增长2.24%，增长原因主要是人员工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算56.09万元，比2018年预算增加5.69万元，增长11.29%，增长原因主要是人员工资调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算22.61万元，比2018年预算增加2.38万元，增长11.76%，增长原因主要是人员工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

定远县政协办2019年一般公共预算基本支出492.52万元，其中：

工资福利支出228.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出233.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助308.62万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

定远县政协办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县政协办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，定远县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远县政协办2019年收支总预算492.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于2019年收入预算情况说明

定远县政协办2019年收入预算492.52万元，其中：一般公共预算拨款收入398万元，占80.81%，比2018年预算增加4.59万元，增长1.17%，增长原因主要是人员工资调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是本年未安排，上年也未安排；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是本年未安排，上年也未安排。

八、关于2019年支出预算情况说明

定远县政协办2019年支出预算492.52万元，比2018年预算增加10.78万元，增长2.24%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出351.52万元，占71.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出141万元，占28.63%，主要用于全会，委员调研等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。
1.“无”项目。
（1）项目概述。无
（2）立项依据。无
（3）起止时间。无
（4）项目内容。无
（5）年度预算安排。无
（6）绩效目标和指标。无
（定远县政协办2019年没有申报绩效目标的项目，县财政局也未批复绩效目标的项目）

项目支出绩效目标表
（2019年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目类别						项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……					目标1：  目标2：  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益 指标	指标1：			生态效益 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

 

2.“无”项目。

（1）项目概述。无

（2）立项依据。无

（3）起止时间。无

（4）项目内容。无

（5）年度预算安排。无

（6）绩效目标和指标。无

 

 

 

（二）机关运行经费。

定远县政协办2019年机关运行经费财政拨款预算271万元，比2018年减少23万元，下降7.82%，下降主要原因是有人员退休。

（三）政府采购情况。

定远县政协办2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

定远县政协办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

定远县政协办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。