一、部门主要职能

1、负责县政协的全体会议、常委会议、主席会议的会务工作，组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

 2、负责委员视察、参观、调研、座谈及日常履职活动的组织和服务工作。

 3、负责政协社情民意工作，收集各界人士的意见、建议，为党委、政府提供决策依据。

 4、负责与县委、县人大、县政府和有关部门的联系，互通信息，相互配合，协调工作。围绕县委、县政府中心工作，做好履职尽职工作。

 5、负责县政协机关目标管理综合考评、党建、文明创建等工作。

 6、发挥参谋和助手作用，为县政协更好地履职尽责提供服务，为更好地促进经济社会发展出谋划策。

 7、协同有关部门参与县政协委员的协商、推荐以及届中增补等工作。

 8、负责县政协机关离退休老同志的服务工作。

 9、承担领导交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

定远县政协机关内设办公室和提案、学习文史、教科文卫体、社会法制、经济、港澳台侨和民族宗教6个专门委员会。

三、定远县政协办2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计550.42万元，支出预算总计550.42万元。与2016年预算数相比，收、支总计各增加24.35万元，增长4.6%，主要原因：一是人员调资；二是公用经费增加;三、会议费用增加。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计550.42万元，其中：财政拨款收入预算550.42万元，占100%；事业收入预算0万元，占0%；经营收入预算0万元，占0%；其他收入预算0万元，占0%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计550.42万元，其中：基本支出536.42万元，占97.5%；项目支出14万元，占2.5%。；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计550.42万元，支出预算总计550.42万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增加24.35万元，增长4.6%，主要原因：一是人员调资；二是公用经费增加;三、会议费用增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算550.42万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加24.35万元，增长4.6%。主要原因一是人员调资；二是公用经费增加;三、会议费用增加。

2. 财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为550.42万元，支出预算为550.42万元。其中基本支出536.42万元，占97.5%；项目支出14万元，占2.5%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算330.97万元，比2016年预算数减少5.24万元，降低1.6%，主要原因一是人员退休；二是9月份有人员调出。其中：“行政运行”预算减少5.24万元，主要原因一是人员退休；二是9月份有人员调出。“其他一般公共服务支出”预算0万元。

2．“社会保障和就业”2017年度预算174.56万元，比2016年预算数增加28.46万元，增长19.5%，主要原因一是人员退休；二是2016年下半年增加离退休费。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算174.56万元，主要用于机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算24.46万元，比2016年预算数增加1.11万元，增长4.8%，主要原因一是退休人员增加；二是2016年下半年在职人员调增工资。其中：“行政单位医疗”预算24.46万元，主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”预算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2017年度预算20.42万元，比2016年预算数增加0.01万元，增长0.05%，主要原因一是人员职务调整，二是在职人员增资，三是公积金比例下调。其中：“住房公积金”预算20.42万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算550.42万元，其中人员经费459.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

定远县政协办2017年无政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

2017年度定远县政协机关运行经费69.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.定远县政协办2017年部门收支预算总表

2. 定远县政协办2017年部门收入预算总表
3. 定远县政协办2017年部门支出预算总表
4. 定远县政协办2017年部门财政拨款收支预算总表
5. 定远县政协办2017年部门一般公共预算支出预算表
6. 定远县政协办2017年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 定远县政协办2017年部门政府性基金预算收支预算表